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用友软件“购销存流程”介绍

2018-09-25 11:49

  1.采购订单:由采购部人员输入并审核,审核确认订单并且便于仓库人员根据采购订单入库,审核后的订单如有变动不能修改,只能关闭。

  2.采购:由采购部人员根据仓库输入的采购入库单生成采购,具体为拷贝采购入库单生成。

  3.采购结算:由采购部人员根据采购入库单和采购进行采购结算,当月输入的采购必须进行采购结算,财务根据采购结算区分是否为当月采购入库还是暂估入库。

  (1) 销售人员及时将每天的食堂销售额通过销售模块的发货单形式输入系统并审核

  (3)月底根据销售人员输入的发货单开票,开票金额与发货单和出纳收款额一致

  (2)生产仓库调到各门店的货物由库存管理员根据销售发货单在库存管理模块中自行调拨并审核

  1. 采购入库:库管员根据采购订单和供应商的送货单在库存系统内输入采购入库单的入库

  4. 仓库报损:库管员根据门店的报损单输入调拨单调入报损仓库,根据货品的具体状况填制完好部分调回生产仓库、损坏部分填制其它出库单报损

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